陕西秦安煤矿安全评价事务有限公司
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序号 |
资 料 名 称 |
资料收集说明 |
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1 |
矿井开拓 |
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矿井开拓方式、井筒个数 |
矿方提供、现场查看 |
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各井筒参数（井口标高、井口坐标、井底标高、长度或垂深、井筒净断面（净高和净宽或直径），井筒形状、支护形式、井筒装备） |
矿方提供、现场查看 |
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水平划分、水平标高、大巷布置，大巷及走向、断面形状、净高、净宽、净断面、支护形式、维护情况、大巷间距 |
矿方提供、现场查看 |
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采(盘)区划分（划分依据）、采(盘)区布置、采（盘）区巷道布置方式，巷道净高、净宽、净断面、断面形状、支护形式、维护情况，现开采采（盘）区、接续采区等 |
矿方提供、现场查看 |
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矿井、各水平、各盘区、工作面安全出口情况、是否畅通 |
矿方提供、现场查看 |
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井底车场布置形式、巷道参数（断面、净宽、净高、支护形式），井下主要硐室情况（位置、支护方式等），煤仓及溜煤眼参数（设置形式、断面及尺寸、容积）及清理措施等 |
矿方提供、现场查看 |
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矿井是否有超层越界 |
矿方提供、现场查看 |
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2 |
矿井开采（采煤工作面作业规程） |
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采煤方法、回采工艺、顶板管理，工作面采高。 |
矿方提供、现场查看 |
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现开采工作面编号、位置、数量、工作面长度、工作面推进长度 |
矿方提供、现场查看 |
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工作面顺槽布置方式、顺槽长度、净高、净宽、净断面、形状、支护形式，支护材料 |
矿方提供、现场查看 |
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采煤工作面设备配备清单：设备名称、型号、台数 |
矿方提供、现场查看 |
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采煤工作面支护情况（工作面、端头、超前） |
矿方提供、现场查看 |
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采煤工作面作业规程及修订情况（审批、复审、签字、学习、考试） |
查看原件、提供电子版 |
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3 |
矿井掘进（掘进工作面作业规程） |
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掘进工作面编号、位置、数量、形状、支护及设备配备。 |
矿方提供、现场查看 |
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掘进工作面作业规程及修订情况。（审批、复审、签字、学习、考试） |
查看原件、提供电子版 |
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4 |
矿压观测 |
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矿压监测系统型号及设备配备、安装位置，矿压监测机构、人员配备 |
矿方提供、现场查看 |
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综采工作面压力传感器型号、数量及分布，信号传输方式，如何传至地面 |
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煤层巷道顶板离层监测设备型号、布置方式、观测周期 |
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5 |
其他资料及措施 |
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下山采(盘)区生产系统是否完善、巷道施工顺序是否合理 |
现场查看 |
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采掘工作面数量、核定生产能力、井下劳动定员等是否满足要求 |
现场查看 |
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采掘设备设施是否完备 |
现场查看 |
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采掘工程平面图填绘周期 |
矿方提供、现场查看 |
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采掘巷道与相邻矿井边界、安全煤柱关系 |
矿方提供、现场查看 |
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采掘工作面过地质构造带、应力集中区加强支护措施 |
矿方提供、现场查看 |
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井下巷道检查维护记录 |
矿方提供、现场查看 |
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是否放顶煤？初次采用放顶煤开采,或者在煤层(瓦斯)赋存条件变化较大的区域采用放顶煤开采，提供可行性论证和设计、行业专家论证 |
矿方提供、现场查看 |
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6 |
冲击地压矿井 |
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煤层冲击倾向性鉴定、冲击危险性评价、防冲设计（矿井、采掘工作面） |
提供电子版、现场查看 |
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专门的防冲机构及人员配备情况、防冲相关制度及措施 |
提供电子版、现场查看 |
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矿井生产能力核定报告，中长期防冲规划与年度防冲计划 |
提供电子版、现场查看 |
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区域和局部冲击危险性预测方法、冲击地压危险性监测制度、日常监测方法 |
提供电子版、现场查看 |
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采取的区域和局部防冲措施、取得的效果 |
提供电子版、现场查看 |
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采取的冲击地压安全防护措施 |
提供电子版、现场查看 |
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高瓦斯、突出煤层制定的专门技术措施，开采急倾斜、特厚煤层制定的专项防冲措施 |
提供电子版、现场查看 |
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7 |
图纸及设计 |
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井上下对照图、采掘工程平面图、巷道布置图 |
提供电子版、现场查看 |
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目前开采和近三年计划开采的采(盘)区设计 |
提供电子版、现场查看 |
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综合机械化采煤工作面设计（在采工作面） |
提供电子版、现场查看 |
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序号 |
资 料 名 称 |
资料收集说明 |
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一 |
通风 |
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1 |
矿井“一通三防”各项管理机构配备、人员任命文件 |
现场查看（提供电子版或扫描件） |
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2 |
“一通三防”各项管理制度、操作规程、岗位责任制 |
现场查看（提供电子版或扫描件） |
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井下爆炸材料库、充电硐室、采区变电所（中央变电所）有独立通风系统 |
现场查看 |
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不得有不符合规定的串联通风、扩散通风、采空区通风和采煤面利用局扇通风 |
现场查看 |
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高瓦斯、双突矿井和开采有自燃煤层的采区应设置专用回风巷，突出煤层采掘面要有独立回风系统 |
现场查看 |
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防热害措施，及设施设备管路系统的配备 |
矿方提供，现场查看 |
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3 |
主通风机房 |
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机房内水柱计、电流电压表、轴承温度计、电话、图纸、责任制度是否齐全 |
现场查看、做好记录 |
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通风机是否检测、是否在有效期内，有同等能力备用风机。双电源供电 |
提供复印件或扫描件（全套） |
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4 |
局部通风机 |
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局部通风机是否“双风机、双电源”、是否“三专两闭锁”、是否能够自动切换 |
现场查看 |
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局部通风机是否检测、是否在有效期内 |
提供复印件或扫描件（全套） |
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风筒性能测试报告 |
提供复印件或扫描件（全套） |
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5 |
通风阻力测定报告 |
提供复印件或扫描件（全套） |
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6 |
矿井通风能力核定报告 |
提供复印件或扫描件（全套） |
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7 |
矿井年度反风演习报告，反风设备检查记录 |
提供复印件或扫描件（全套） |
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8 |
风量分配计划、矿井测风旬报表、风量、风速等参数（需有矿长、总工签字） |
现场查看，提供电子版（全套） |
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9 |
串联通风措施 |
矿方提供，现场查看 |
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10 |
主要通风机、局部通风机停止运转应急预案、应急措施及记录 |
矿方提供，现场查看 |
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11 |
通风设施台帐：风门、风墙、风窗等位置、数量、是否完好；测风站设置，通风设施检查及维修记录 |
现场查看，提供电子版（全套） |
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12 |
通风安全仪器仪表配备情况及校正、检定记录 |
提供电子版，现场查看 |
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13 |
矿井通风系统图、井下避灾路线图 |
提供电子版，现场查看 |
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14 |
保障矿井通风系统安全可靠的措施 |
现场查看 |
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二 |
防瓦斯 |
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1 |
矿井上年度或本年度瓦斯等级鉴定报告及批复 |
查看并提供扫描件或复印件 |
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2 |
瓦斯基础参数测定报告 |
查看并提供扫描件或复印件 |
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3 |
矿井瓦斯日报表（矿长签字）、监测监控系统日报表 |
现场查看（最近一周） |
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4 |
瓦斯检查点设置计划 |
提供电子版，现场查看 |
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5 |
瓦斯超限记录，瓦斯超限断电、撤人、分析处理记录 |
现场查看 |
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6 |
井下瓦斯检查牌板记录情况 |
井下查看 |
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7 |
排放瓦斯措施及记录 |
现场查看 |
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8 |
瓦斯检查员数量、持证情况 |
现场查看，矿方提供明细表 |
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9 |
瓦斯检查仪器仪表配备情况及校正、检定记录 |
提供电子版，现场查看 |
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10 |
瓦斯检查制度 |
矿方提供，现场查看 |
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11 |
防治瓦斯的安全措施 |
矿方提供，现场查看 |
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三 |
突出矿井 |
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1 |
突出危险性鉴定报告 |
提供扫描件或复印件，现场查看 |
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2 |
防突专项设计 |
提供扫描件或电子版，现场查看 |
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3 |
突出矿井有防治瓦斯突出专门机构或队伍 |
矿方提供，现场查看 |
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4 |
四位一体防突措施是否满足要求 |
提供电子版，现场查看 |
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5 |
开采保护层情况 |
提供电子版，现场查看 |
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6 |
防治煤与瓦斯突出的安全措施 |
提供电子版，现场查看 |
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四 |
瓦斯抽放 |
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1 |
瓦斯抽采设计 |
提供电子版，现场查看 |
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2 |
抽采方法、工艺、抽采参数是否符合瓦斯抽采设计和指标 |
提供电子版，现场查看 |
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3 |
地面瓦斯抽放泵、型号、配套电机、钻机台数、参数、瓦斯浓度和管道敷设 |
提供电子版，现场查看 |
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4 |
井下移动抽放泵站、型号、配套电机、位置、瓦斯等参数 |
提供电子版，现场查看 |
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5 |
抽放管路和管径、管材 |
提供电子版，现场查看 |
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6 |
监控系统能监测到抽采的瓦斯、流量、压力、压差等 |
提供电子版，现场查看 |
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7 |
瓦斯抽放报表 |
提供电子版，现场查看 |
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8 |
瓦斯抽放管路系统图 |
提供电子版，现场查看 |
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9 |
瓦斯抽放泵安全检验报告 |
提供扫描件或复印件，现场查看 |
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10 |
瓦斯抽采达标体系建设及瓦斯抽采达标评判报告 |
提供扫描件或复印件，现场查看 |
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五 |
防尘 |
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1 |
开采煤层的煤尘爆炸性鉴定报告 |
现场查看，提供扫描件或复印件 |
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2 |
煤层注水可注性鉴定报告 |
现场查看，提供扫描件或复印件 |
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3 |
煤层含水率，低于4%需注水。注水钻机、型号、数量、方法 煤层打钻注水措施、煤层注水记录 |
矿方提供，现场查看 |
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4 |
矿井作业地点粉尘检验报告（粉尘分散度、游离二氧化硅） |
现场查看 |
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5 |
年度综合防尘措施、制度 |
现场查看，并提供电子版 |
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6 |
防尘洒水水源、位置、容积：地面高位水池数量、容积 |
矿方提供，现场查看 |
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7 |
防尘洒水管路敷设路径、支管、阀门情况 |
矿方提供，现场查看 |
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8 |
是否湿式打眼、使用水炮泥 |
矿方提供，现场查看 |
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9 |
粉尘测定人员、测尘仪器名称、型号及检定证书 |
矿方提供，现场查看 |
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10 |
测尘记录 |
提供扫描件或复印件，现场查看 |
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11 |
采煤机、掘进机、破碎机喷雾 |
现场查看 |
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12 |
井下防尘设施台账：净化水幕位置数量，各转载点喷雾情况。煤仓放煤口、溜煤眼放煤口、转载点和卸载点、带式输送机巷喷雾情况 |
提供电子版，现场查看 |
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13 |
防尘管路系统图 |
提供电子版，现场查看 |
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14 |
防治煤尘爆炸的安全措施 |
矿方提供，现场查看 |
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15 |
防尘用水水质化验报告 |
查看原件、并提供复印件 |
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六 |
隔爆 |
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1 |
年度预防和隔绝煤尘爆炸措施、管理制度 |
矿方提供，现场查看 |
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2 |
隔爆设施台账（安装地点、数量、水量、岩粉量及安装质量等） |
提供电子版，现场查看 |
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七 |
防灭火 |
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1 |
开采所有煤层的自燃倾向性鉴定报告、最短自然发火期实验报告 |
查看原件，提供复印件或扫描件 |
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2 |
矿井防灭火专项设计 |
查看原件，提供电子版或扫描件 |
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3 |
井上、下防灭火措施，采区、工作面防灭火设计 |
查看原件，提供电子版 |
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4 |
容易自燃、自燃煤层开采工艺、巷道设置情况，是否采取综合防灭火措施 |
查看原件，提供电子版 |
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5 |
地面进风井防火门、井下防火墙设置情况，封闭材料 |
查看原件，提供电子版 |
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6 |
容易自燃、自燃煤层矿井自然发火预测预报制度，自然发火观测站或观测点的设置情况及标志气体 |
查看原件，提供复印件或扫描件 |
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7 |
防灭火管理制度、防灭火管理措施 |
查看原件，提供电子版 |
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8 |
地面、井下消防材料库位置、材料情况，井上、下消防管路系统，防火门，消防材料库，消防器材检查记录 |
查看原件，提供电子版 |
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9 |
灌浆、注氮或喷洒阻化剂记录 |
查看原件 |
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10 |
消防洒水管路情况（可依据防尘） |
查看原件 |
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11 |
束管监测报表 |
查看原件 |
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12 |
防火密闭管理及检查台账 |
查看原件 |
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13 |
井下机电硐室、爆炸材料库、检修硐室、井底车场、工作面附近巷道消防材料配备情况 |
现场查看 |
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14 |
防灭注浆系统图 |
提供电子版，现场查看 |
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15 |
防治煤层自然发火的安全措施、防治矿井外因火灾的安全措施 |
提供电子版，现场查看 |
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16 |
火区位置关系图、火区管理卡片 |
提供电子版，现场查看 |
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序号 |
资 料 名 称 |
资料收集说明 |
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1 |
地质和水文地质报告 |
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勘探报告（储量核实报告）/矿井水文地质类型划分报告/生产地质报告/地质类型划分报告/隐蔽致灾因素普查报告/三区划分报告/矿山地质环境保护与土地复垦方案 |
提供电子版、现场查看 |
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2 |
井下防治水 |
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防治水领导小组成立文件，地质及防治水管理机构成立文件及工程技术人员配备情况，地质条件复杂及以上配备地质副总工程师、水文地质类型复杂及以上配备防治水副总工程师文件 |
查看原件，提供复印件 |
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探放水机构成立文件及探放水作业人员配备和持证情况 |
查看原件，提供复印件 |
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矿井防治水中长期规划、年度计划文本及电子版 |
矿方提供、现场查看 |
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防治水基础台账（《煤矿防治水细则》规定的16种台账） |
矿方提供、现场查看 |
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近三年实施的井下防治水工程、项目、成果报告 |
矿方提供、现场查看 |
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井下防水煤柱留设、尺寸（矿井防水煤柱设计电子版） |
矿方提供、现场查看 |
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矿井水文监测系统情况 |
矿方提供、现场查看 |
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水害隐患排查治理情况 |
矿方提供、现场查看 |
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3 |
地质灾害防治 |
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井巷揭煤前，编制揭煤地质说明书 |
矿方提供、现场查看 |
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掘进和回采地质说明书（在采和在掘工作面） |
矿方提供、现场查看 |
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地质资料台账（《煤矿地质工作规定》规定的10种台账） |
矿方提供、现场查看 |
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生产时期所做的各种水文补勘、物探、钻探等专门的勘探报告 |
矿方提供、现场查看 |
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4 |
井下排水 |
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矿井设计正常涌水量、最大涌水量 |
矿方提供、现场查看 |
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矿井实际正常涌水量、最大涌水量 |
矿方提供、现场查看 |
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井下水泵房设置数量及位置、水仓数量及容积；排水设备及电机型号、台数，排水管路规格（管径和壁厚）、数量、敷设路径 |
矿方提供、现场查看 |
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水文地质复杂和极复杂矿井，防水闸门（数量、型号及位置）或强排系统（强排系统数量及位置，水泵型号、数量、管路敷设路径，供电控制系统设置、入井电缆型号及敷设等）资料 |
矿方提供、现场查看 |
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主要泵房出口设置情况，出口通路密闭门情况，泵房和水仓的连接通道闸门设置情况，下山采区排水泵房供电线路情况 |
矿方提供、现场查看 |
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5 |
探放水 |
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矿井地面/采煤/掘进工作面物探设计方案、总结报告电子版 |
矿方提供、现场查看 |
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矿井探放水设计、方案、安全技术措施、记录及总结电子版（掘进超前探/采面疏放水） |
矿方提供、现场查看 |
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探放水设备、型号、台数（查台帐） |
矿方提供、现场查看 |
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6 |
带压开采 |
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是否由政府组织有关部门论政（论证或批复文件） |
矿方提供复印件 |
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顶、底板存在强富水含水层且有突水危险的采掘工作面，提供防治水设计和水害防治措施 |
矿方提供、现场查看 |
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采取疏水降压、注浆加固底板改造含水层或充填开采等，提供专项安全技术措施 |
矿方提供、现场查看 |
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顶板存在富水性中等及以上含水层或者其他水体威胁时，提供实测垮落带、导水裂隙带发育高度数据，提供专项设计 |
矿方提供、现场查看 |
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水体下采煤，提供经有关专家论证的专项开采方案设计；对开采煤层上覆岩层进行专门水文地质工程地质勘探，提供勘探报告 |
矿方提供、现场查看 |
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7 |
产量、储量、三量 |
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截止到目前（或上年度末）矿井剩余资源量、剩余可采储量 |
矿方提供、现场查看 |
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截止到目前，矿井开拓、准备、回采煤量及可采期（报表） |
矿方提供、现场查看 |
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8 |
其他措施 |
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地质防治水管理制度、岗位责任制、操作规程（汇编） |
矿方提供、现场查看 |
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井口及工业广场地面防洪设施、设备、措施，工业广场场地排涝设施、措施 |
矿方提供、现场查看 |
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雨季三防管理机构、制度及措施等 |
矿方提供、现场查看 |
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|
雨季前防治水工作检查记录，雨季巡视制度、抢险队伍建立的文件，防洪抢险物资台账 |
矿方提供、现场查看 |
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9 |
防洪排涝 |
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井田内及周边地表河流情况，当地及工业场地所在位置历年最高洪水位 |
矿方提供、现场查看 |
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各井筒井口及工业场地标高，井口及工业广场地面防洪设施、设备、措施 |
矿方提供、现场查看 |
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各工业场地竖向布置形式、场地排涝设施、措施 |
矿方提供、现场查看 |
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10 |
图纸 |
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矿区构造纲要图、矿区地形地质图、矿区地层综合柱状图、矿区主要地质剖面图；煤矿地层综合柱状图、煤矿地形地质图或基岩地质图、煤矿煤岩层对比图、煤矿地质剖面图、煤矿可采煤层底板等高线及资源/储量估算图（急倾斜煤层加绘立面投影图和立面投影资源/储量估算图）、煤矿水平地质切面图（煤层倾角大于25°的多煤层煤矿）、勘探钻孔柱状图、矿井瓦斯地质图等工程地质相关图件 |
提供电子版 |
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排水系统图、矿井充水性图、矿井涌水量与相关因素动态曲线图、矿井综合水文地质图、矿井综合水文地质柱状图、矿井水文地质剖面图等防治水图件 |
提供电子版 |
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序号 |
资 料 名 称 |
资料收集说明 |
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1 |
地面爆炸材料库 |
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地面爆炸物品库建设位置、四周建筑情况、距离 |
矿方提供、现场查看 |
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爆炸物品库的建筑结构、防爆、防盗、防雷电设施 |
矿方提供、现场查看 |
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爆炸物品库日常管理，监控、电话 |
矿方提供、现场查看 |
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|
爆破工程技术人员、保管员、安全员、爆破作业人员数量、证件 |
查看原件，提供复印件 |
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|
《爆破作业单位许可证》正、副本 |
查看原件，提供复印件 |
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|
爆炸物品库安全评价报告（在有效期内） |
矿方提供、现场查看 |
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核定储存量：炸药和雷管 |
矿方提供、现场查看 |
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|
如为外委施工，需提供双方供需协议及受托单位相关证件（《爆破作业单位许可证》正、副本，爆破工程技术人员、保管员、安全员、爆破作业人员证件） |
查看原件，提供复印件 |
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2 |
井下爆炸材料发放硐室 |
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井下爆炸材料发放硐室位置、布置形式、支护方式、通风方式、运输形式、照明系统等 |
矿方提供、现场查看 |
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储存量：炸药和雷管 |
矿方提供、现场查看 |
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爆炸材料运输路线、运输方式。 |
矿方提供、现场查看 |
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|
《爆破作业规程》及修订 |
矿方提供、现场查看 |
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3 |
爆炸材料管理 |
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爆炸材料管理机构、人员配备 |
查看原件，提供复印件 |
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爆破材料管理制度（领用、退库、丢失及销毁等管理制度） |
矿方提供、现场查看 |
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爆破器材储存、运输安全措施，爆破安全措施 |
矿方提供、现场查看 |
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4 |
炸药和雷管的规格、发爆器的型号 |
矿方提供、现场查看 |
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序号 |
资 料 名 称 |
资料收集说明 |
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一 |
提升运输系统 |
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1 |
提升设备型号、主要技术参数（滚筒直径、宽度、提升速度、配套电机型号、额定功率、提升容器、钢丝绳破断拉力、最小钢丝破断拉力总和、保护装置）；各种保护（防过卷、防过速、过负荷、欠压保护、深度指示器失效保护装置、闸间隙保护、松绳保护等。） |
矿方提供，现场查看 |
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2 |
防坠器试验，是否可靠 绞车钢丝绳使用期限缠绕层数是否符合规定 主提升系统设备、矿井提升机、架空乘人装置、钢丝绳、防坠器检测报告 |
矿方提供，现场查看 查看原件、矿方提供复印件并盖章。 |
|
3 |
斜井提升过卷距离、坡度、串车提升车数，车场有躲避硐室、“一坡三档”情况，信号情况 |
矿方提供，现场查看 |
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4 |
井下运输方式、系统（含煤炭运输和辅助运输），设备、台数 |
矿方提供，现场查看 |
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5 |
胶带输送机：滚筒驱动皮带装设防滑保护、堆煤保护、温度保护、烟雾保护；主要带式输送机设张紧力下降保护、防撕裂保护、防跑偏装置等 |
矿方提供，现场查看 |
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6 |
井下运输系统图 |
矿方提供，现场查看 |
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7 |
井下机车运输的安全信号、路标、警示灯设置台账；防爆无轨胶轮车运输沿线安全设施台账（警示牌、防撞设施、信号灯、错车硐室设置情况） |
矿方提供，现场查看 |
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8 |
斜井垂深超50米机械运送人员；人车必须有加盖、脱钩实验情况 |
矿方提供，现场查看 |
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9 |
防爆柴油动力车型号、出厂防爆性能检测证件 |
矿方提供，现场查看 |
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10 |
井下其他辅助运输设备（单轨吊车、卡轨车、齿轮车、无极绳绞车、无轨胶轮车等）。无轨胶轮车信号、规格、型号，防爆情况（架线电机车及保护） |
矿方提供，现场查看 |
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11 |
井下设备布置图 |
矿方提供电子版 |
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12 |
井下主运输带式输送机检测报告，输送带阻燃性能检测报告，防爆无轨胶轮车检测报告 |
查看原件、提供复印件 |
|
二 |
矿井供电系统 |
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1 |
双回路电源、线路规格、供电距离；井上、下负荷统计（设备安装容量、工作容量，计算有功功率、无功功率、视在功率） |
矿方提供，现场查看 |
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2 |
地面供、配电系统（变电所进线、接线方式、主变压器、高低压开关柜等） |
矿方提供，现场查看 |
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3 |
主要通风机、主副提升机、排水、瓦斯抽采泵站、监测监控及空气压缩机主机双电源供电情况 |
矿方提供，现场查看 |
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4 |
年度防雷检测，电气预防性试验 |
矿方提供，现场查看 |
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5 |
井下供、配电系统（中央变电所、高压主接线方式、变压器、高低压开关柜等，主排水系统和下山开采的采区排水供电、采掘工作面配电等） |
矿方提供，现场查看 |
|
6 |
井下高压电动机，动力变压器有短路、过负荷、接地、和欠压释放保护。低压电动机的控制设备，应具有短路、过负荷、单相短路、漏电闭锁保护装置 |
矿方提供，现场查看 |
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7 |
局部通风机应有风电、瓦斯电闭锁；高瓦斯，双突矿井局扇采用三专两闭锁。所有局扇双风机双电源 |
矿方提供，现场查看 |
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8 |
井下照明灯设置情况（大巷、工作面），双光源矿灯配备情况、充灯架配备情况 |
矿方提供，现场查看 |
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9 |
井上、下供电系统图 |
矿方提供电子版 |
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10 |
在用的列入执行安全标志管理的煤矿矿用产品目录内的矿用产品汇总表；煤矿矿用产品安全标志及其使用情况资料；矿井供电协议/合同；3300V专项措施 |
提供复印件 |
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11 |
矿井主要供（配）电设备和井下接地网检测试验资料，井下主接地极、接地网设置情况；架线式电机车牵引网络杂散电流测试资料 |
矿方提供，现场查看 |
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12 |
提升、运输及机械设备防护装置及安全运行保障措施；供电系统及机械设备运行安全保障措施 |
矿方提供，现场查看 |
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13 |
井上、下机电设备台账；运输和机电管理制度、操作规程和岗位责任制汇编 |
矿方提供电子版 |
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三 |
其他（主排水系统） |
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1 |
主排水系统检测报告、年度水泵联合排水试验报告 |
查看原件、提供复印件 |
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2 |
井下排水管路系统图 |
矿方提供电子版 |
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序号 |
资 料 名 称 |
资料收集说明 |
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1 |
“六大系统”设计文本、批复及电子版 |
矿方提供，现场查看 |
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2 |
监测监控系统 |
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监测监控系统主机型号、分站型号、数量和安装位置，传感器种类、型号、数量、安装位置（地面和井下）、运行是否正常 |
矿方提供，现场查看 |
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有无备用主机；安全监控、人员位置监测数据备份周期，数据保存时间 |
矿方提供，现场查看 |
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|
监测监控管理制度、人员配备 |
矿方提供，现场查看 |
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使用、维护、管理、调校记录 |
矿方提供，现场查看 |
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|
便携式甲烷检测仪型号，数量，调校记录 |
矿方提供，现场查看 |
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|
线缆铺设情况（入井主线缆型号、敷设路径，环网交换机设置情况） |
矿方提供，现场查看 |
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2 |
井下人员定位系统 |
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井下人员定位系统型号、主机安装地点，分站型号、数量、位置，读卡器型号、数量、位置，发放、备用标识卡（人员、车辆）数量等 |
矿方提供，现场查看 |
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系统煤矿产品安全标志 |
矿方提供，现场查看 |
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|
井下人员定位系统管理 |
矿方提供，现场查看 |
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|
线缆铺设情况 |
矿方提供，现场查看 |
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3 |
压风自救系统 |
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空气压缩机站在工业场地的位置、方位，空气压缩机型号、数量、主要技术参数（额定排气量、排气压力、电机功率），保护装置设置情况；风量是否满足最大班入井人员要求 |
矿方提供，现场查看 |
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压缩管路管径，敷设路径，压风自救终端装置的数量、安装位置等（压风管路布置图电子版） |
矿方提供，现场查看 |
|
|
压风机检测报告，压风机安全附件（压力表、安全阀）检定报告；储气罐检定报告，储气罐安全附件（压力表、安全阀）检定报告 |
查看原件，提供复印件 |
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压风管路接入避难硐室和救生舱情况 |
矿方提供，现场查看 |
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4 |
供水施救系统 |
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水源、水池容积，水质检测报告 |
矿方提供，现场查看 |
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下井供水管路管径、敷设路径（干管、支管）、饮水装置安装数量、位置 |
矿方提供，现场查看 |
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供水管路是否接入紧急避险硐室和救生舱 |
矿方提供，现场查看 |
|
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5 |
通信联络系统 |
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对外联络中继线数量，接入电信部门名称 |
矿方提供，现场查看 |
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行政电话、生产调度电话或行调合一电话交换机型号、容量，井上下在用门数，主要安装地点等 |
矿方提供，现场查看 |
|
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井下是否采用本质安全型电话机；隔爆或本安型电话机型号、数量和安装位置；直通电话机型号、数量和安装位置 |
矿方提供，现场查看 |
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井下无线通讯系统型号，基站型号、数量及安装位置，配用无线电话数量，是否与调度通信互联互通 |
矿方提供，现场查看 |
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井下广播系统型号，基站型号、数量及安装位置，是否与调度通信互联互通 |
矿方提供，现场查看 |
|
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6 |
紧急避险系统 |
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自救器管理台账（在用/备用/固定地点存放自救器型号和台数） |
矿方提供，现场查看 |
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井下紧急避险设施（永久避难硐室、临时避难硐室、移动救生舱、自救器过渡站、自救器换装站等）位置、参数（可容纳人数，连接通道、过渡室、生存室长度、宽、高、支护方式），是否经过验收 |
矿方提供，现场查看 |
|
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避险设施内自救器、矿灯型号、数量和食品、饮用水等配备情况，接入的管线等系统情况 |
矿方提供，现场查看 |
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突出矿井采区避险设施位置距采掘面是否大于500m，其他矿井是否大于1000m |
矿方提供，现场查看 |
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安全避险系统有效性评估资料记录 |
矿方提供，现场查看 |
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序号 |
资 料 名 称 |
资料收集说明 |
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1 |
总平面布置 |
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矿井布置工业场地数量，各工业场地位置、占地面积、区域划分情况（如：生产区、辅助生产区、行政生活区），各区域内布置有哪些建构筑物 |
矿方提供、现场查看 |
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矸石场、无轨胶轮车加油站及汽油库、坑木堆场设置情况 |
矿方提供、现场查看 |
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消防验收的批文 |
矿方提供、现场查看 |
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工业场地总平面布置图 |
提供图纸电子版 |
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3 |
采暖供热系统 |
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地面供暖方式 |
矿方提供，现场查看 |
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供热设备及附属设备型号、台数，主要技术参数；安全保护装置设置情况承压锅炉还应对软化设备、除尘及脱硫脱硝装置型号台数和主要参数介绍 |
矿方提供，现场查看 |
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供热范围描述（按照蒸汽供热范围和热水供热范围分别介绍）、换热站简介（主要设备型号主要参数）、散热器形式等 |
矿方提供，现场查看 |
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供热管网简介（主要供热管径、材质），敷设方式、保温补偿情况 |
矿方提供，现场查看 |
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蒸汽/热水锅炉检测情况（内检、外检，安全附件检定） |
查看原件，提供复印件 |
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井筒保温措施，设备型号、数量及主要参数和运行效果 |
矿方提供，现场查看 |
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4 |
地面生产系统 |
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原煤流程，筛分、破碎机型号、数量，产品煤储存设施（煤棚、煤仓规格和容量）、装运系统 |
矿方提供，现场查看 |
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矸石流程和排放系统 |
矿方提供，现场查看 |
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|
洗选加工系统简介（工艺、流程和产品种类） |
矿方提供，现场查看 |
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|
其它辅助设施 |
矿方提供，现场查看 |
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序号 |
资 料 名 称 |
资料收集说明 |
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1 |
矿井主要证件 |
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1）营业执照（正、副本） 2）采矿许可证（正、副本） 3）安全生产许可证（正、副本） 4）企业负责人（法人、矿长、实际控制人）安全生产知识和管理能力考核合格证 |
正、副本复印件、盖公章 |
|
2 |
设计、验收等主要资料 |
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1）矿井上次安全评价报告的文本及电子版 2）煤矿生产能力核定批准文件 3）竣工验收、安全设施验收批复文件 4）承包方合法有效的营业执照、承包托管合同、安全生产管理协议（整体承包托管矿井需提供） |
相关数据摘抄 文件类的全部提供复印件 |
|
3 |
矿井组织机构设置、人员配备情况 |
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1）全矿总人数： 其中：原煤生产工人数量： （地面 井下 （几班作业）） 矿井管理人员数量： 其他服务人员数量： |
矿方提供数据 |
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2）矿级、科（部）室及区队人数明细（可列表） 矿 级：矿级领导姓名、人数、职位、学历、职称及资格证情况 科（部）室：几个科室，每个科室的人员配备情况 区 队：几个区队，每个区队人员配备情况 矿井注册安全工程师配备情况（持证人数） 副总工程师配备情况 |
矿方提供明细表、盖公章 |
|
|
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矿井组织机构图 矿井安全生产委员会成立正式文件 安全管理机构成立文件（提供最新或实际） 专职安全管理机构（安检科/安检部）具体人员配置情况 主要负责人及安全生产管理人员任命情况 |
矿方提供复印件，盖公章 |
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4 |
矿井安全生产管理制度 |
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矿井本年度安全生产管理制度汇编、印发文件或主要负责人签署页 |
查看原件，提供目录复印件、盖公章 |
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矿井本年度安全生产责任制汇编、印发文件或主要负责人签署页 |
查看原件，提供目录复印件、盖公章 |
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矿井本年度各工种操作规程汇编、印发文件或主要负责人签署页 |
查看原件，提供目录复印件、盖公章 |
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5 |
管理人员安全生产知识和管理能力考核合格证 |
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|
1）矿级：各副矿长、总工程师，副总工程师 2）各科（部）室：科（部）长、技术人员的（与安全生产直接相关的科室） 3）区队长、班组长 |
查看原件，矿方提供复印件或明细表，盖公章。注：明细表内容包括：姓名、证号、发证单位、发证日期及有效期。 |
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6 |
安全费用提取、使用 |
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安全费用提取标准文件 矿井上年度生产原煤吨数、安全费用提取标准、提取数额、实际支出、支出明细 |
矿方提供数据，盖财务章或公章 |
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7 |
矿井灾害预防和应急预案 |
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《矿井年度灾害预防和处理计划》及印发文件 |
查看原件，矿方提供电子版或复印件 |
|
《矿井安全生产事故应急预案》及备案文件 |
查看原件，矿方提供电子版或复印件 |
|
|
《重大危险源检测、评估和监控措施》，重大危险源登记及上报记录 |
查看原件，矿方提供电子版或复印件 |
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|
矿井年度应急预案演练情况（演练制度、演练计划、演练方案、演练记录、演练总结报告） |
矿方提供复印件 |
|
|
矿井救护协议（距离矿井路程是否满足30min的要求）及辅助救护队情况（人员配备情况、应急救援培训证书、救护装备明细、日常演练记录） |
查看原件，矿方提供复印件、盖公章 |
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医疗救护协议 矿井井口急救站（急救站位置、装备、医护人员情况） |
矿方提供、现场查看 |
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8 |
职工安全教育、培训 |
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职工培训管理机构、人员配备情况 |
查看原件，矿方提供复印件、盖公章 |
|
矿井培训场所或培训中心硬件配备明细 |
矿方提供、现场查看 |
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矿井本年度职工安全教育培训计划 |
查看原件，矿方提供复印件、盖公章 |
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外培地点、机构 |
现场询问 |
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内培情况：培训场所（位置、面积、容纳人数、培训设施）； 培训管理小组成立文件 实施内部培训的科室及人员情况 |
现场询问 |
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培训教师管理台账或持证情况统计表 |
矿方提供、现场查看 |
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从业人员培训档案（1人1档） |
矿方提供、现场查看 |
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企业安全培训档案（1期1档） |
提供最近1期培训档案 |
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矿用无轨胶轮车司机驾驶证统计表 |
矿方提供、现场查看 |
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9 |
矿井特种作业人员培训 |
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特种作业人员培训地点、培训机构 |
矿方提供、现场查看 |
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特种作业人员配备明细表（包括姓名、工种、证号、发证日期、有效期） |
矿方提供明细表、盖公章 |
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10 |
矿井工伤保险缴纳证明及安全生产责任险 |
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矿井井下人员商业保险缴纳证明（根据实际情况提供） |
提供复印件，盖公章 |
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全员工伤保险缴纳证明（保险机构开具的凭证、核定表） |
提供复印件，盖公章 |
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11 |
矿井劳动定员编制（单班下井最大人数） |
矿方提供、现场查看 |
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12 |
矿井近5年生产事故统计（如有事故，提供事故调查报告；如无事故，出具无事故证明） |
矿方提供、现场查看 |
|
13 |
隐患排查管理机构、人员、排查治理台账、记录等 |
矿方提供、现场查看 |
|
14 |
矿领导带班下井管理制度、带班下井记录（原始记录） |
矿方提供、现场查看 |
|
15 |
矿井上年度原煤总产量和分月原煤产量，本年度原煤和分月原煤生产计划 |
矿方提供、现场查看 |
|
16 |
采掘工程平面图、通风系统图、井下通信系统图、井上下供配电系统图、井下电气设备布置图，矿井水文地质类型复杂或极复杂提供矿井充水性图 |
纸质版签字或盖公章原件 |
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序号 |
资 料 名 称 |
资料收集说明 |
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1 |
职业危害防治管理机构成立文件 |
矿方提供复印件 |
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2 |
职业病防护设施统计台账（防尘、防噪声、防有毒有害气体、防热害等设施） |
矿方提供、现场查看 |
|
3 |
职业危害防治计划与实施方案、 |
矿方提供、现场查看 |
|
4 |
职业危害防治措施、综合防尘措施、粉尘检测制度 |
矿方提供、现场查看 |
|
5 |
测尘记录 |
复印最近2次测尘记录 |
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6 |
企业负责人及职业卫生管理人《职业卫生培训证书》 |
查看原件，矿方提供复印件 |
|
7 |
职业卫生培训记录及学时统计 |
矿方提供最近1次 |
|
8 |
职业危害现状评价报告、职业病危害因素检测报告 |
矿方提供、现场查看 |
|
9 |
职业危害防治警示标识及牌板设置台账 |
矿方提供、现场查看 |
|
10 |
职业危害防治人员 名、测尘仪（型号及数量）、噪声仪（型号及数量） |
矿方提供、现场查看 |
|
11 |
《职业健康检查报告》、检查单位、检查时间、资质 |
现场查看，矿方提供复印件 |
|
12 |
个人职业健康监护档案 |
矿方提供，现场查看 |
|
13 |
劳保用品发放台账 |
矿方提供、现场查看 |
|
14 |
劳保用品配备、维护与更换记录 |
矿方提供、现场查看 |
您当前的位置：